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中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月29日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，9月28日，潤(rùn)歌互動(dòng)有限公司（下稱(chēng)：潤(rùn)歌互動(dòng)）通過(guò)港交所聆訊，民銀資本為獨(dú)家保薦人。潤(rùn)歌互動(dòng)是一家位于中國(guó)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)提供商，提供營(yíng)銷(xiāo)及推廣服務(wù)以及IT解決方案服務(wù)。

具體而言，潤(rùn)歌互動(dòng)提供(i)推廣及廣告服務(wù)包括(a)傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)及推廣服務(wù);(b)廣告投放服務(wù);及(c)廣告分發(fā)服務(wù);及(ii)虛擬商品采購(gòu)及交付服務(wù)。

于往績(jī)記錄期內(nèi)，潤(rùn)歌互動(dòng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)及推廣服務(wù)和IT解決方案服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊。其中，營(yíng)銷(xiāo)及推廣服務(wù)構(gòu)成公司核心業(yè)務(wù)板塊，于整個(gè)往績(jī)記錄期貢獻(xiàn)超過(guò)70.0%的收益，公司主要作為中間營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)提供商，協(xié)助企業(yè)廣告商向個(gè)人消費(fèi)者提供其營(yíng)銷(xiāo)及推廣活動(dòng)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，潤(rùn)歌互動(dòng)2019年、2020年、2021年及2022年前四個(gè)月收益分別約為人民幣8937.2萬(wàn)元、1.13億元、2.2億元及7071.9萬(wàn)元。截至2021年12月31日止三個(gè)年度的復(fù)合年增長(zhǎng)率為約56.7%；2019財(cái)年-2021財(cái)年的利潤(rùn)分別為人民幣2594.4萬(wàn)元、人民幣4547.5萬(wàn)元及人民幣4998.5萬(wàn)元，2022年前四個(gè)月利潤(rùn)為1975.7萬(wàn)元，而截至2021年12月31日止三個(gè)年度的復(fù)合年增長(zhǎng)率為約38.8%。

毛利率方面，2019年、2020年、2021年及截至2022年4月30日止四個(gè)月，潤(rùn)歌互動(dòng)的毛利率分別為50.0%、67.1%、50.2%、51.9%，同期潤(rùn)歌互動(dòng)純利率分別為29.0%、40.2%、22.8%、27.9%，經(jīng)調(diào)整純利率分別為29.0%、45.6%、29.0%、29.9%。值得注意的是潤(rùn)歌互動(dòng)2021年毛利率和純利率大幅下滑分別下降至50.2%及22.8%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，上市前的股東架構(gòu)中，天歡投資(田歡全資擁有的公司)、緯晨投資(陳平全資擁有的公司)及云杉投資(全資擁有的公司)分別實(shí)益擁有公司已發(fā)行股本的60%、25%及15%。

潤(rùn)歌互動(dòng)此次IPO募資計(jì)劃用于支持SDK開(kāi)發(fā)及擴(kuò)展廣告投放服務(wù)業(yè)務(wù)；透過(guò)公司的Rego虛擬商品平臺(tái)采購(gòu)及交付經(jīng)擴(kuò)大的虛擬商品組合；用于SaaS企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺(tái)的推進(jìn)及擴(kuò)張；用于收購(gòu)從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)及╱或相關(guān)運(yùn)營(yíng)的公司，并支撐其后續(xù)運(yùn)營(yíng)等。

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